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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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| N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
|---|---|---|---|---|
|
Spese postali da maggio 2011 ad agosto 2015 Z7E0124D4E |
POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | 3200.00 | ||
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rdo n.839049 16/05/2015 |
Acquisto materiale vario di cancelleria Z821496AD7 Acquisto materiale vario di cancelleria |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI | 01705680179 | 773.67 | |
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38 18/05/2015 |
Materiale e registri per Esami Licenza media Z40149823B |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 183.05 | |
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3515 21/09/2013 |
CONTRATTO PER MEDIATORI CULTURALI A.S. 2013/14 Z3C0CF787A |
TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE | 02891720175 | 900.00 | |
|
Rinnovo database Mysql Z6A13427AC |
ARUBA | 01573850516 | 17.00 | ||
|
3050/c14 03/11/2015 |
Acquisto toner per fax plessi ZCE165F821 Acquisto toner per fax plessi |
NOVUFFICIO SAS | 03345350171 | 364.00 | |
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3848/C14 02/11/2015 |
Acquisto 3 telefoni ZFA16E9356 Acquisto 3 telefoni |
MIRAGE | 01376470173 | 145.08 | |
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80 21/11/2015 |
Mantenimento dominio web ZAA17366BC |
ARUBA | 01573850516 | 45.32 | |
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3712/a23d 24/10/2015 |
CONTRATTO DI CONSULENZA MEDICINA DEL LAVORO A.S. 2015/16 Z2216BA3ED Contratto medicina del lavoro a.s. 2015/2016 |
EURO MEDICAL SRL|03208590178 | 700.00 | |
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Formazione del personale della scuola sulla sicurezza ZE31720280 |
IC FRANCHI SUD 2 BRESCIA | 80049560172 | 70.00 | ||
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4527/A37 30/12/2015 |
Prenotazione pullman Tridentina per Giochi matematici il 21/1/2016 Z91178F199 |
AUTOSERVIZI LA VALLE | 00602320988 | 254.55 | |
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4401/C14 14/12/2015 |
Incontro con la psicologa presso Media Tridentina a.s. 2015/16 Z4A179570F |
PERINI SANDRA | 02293960981 | 161.78 | |
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3151/C14 11/09/2015 |
Incarico triennale noleggio manutenzione n.6 fotocopiatori 2015/2018 ZE91605937 Incarico triennale noleggio manutenzione n.6 fotocopiatori 2015/2018 |
NOVUFFICIO SAS | 03345350171 | 9750.03 | |
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000 26/01/2015 |
Rinnovo protocollo informatico anno 2016 ZF717EAE61 Rinnovo protocollo informatico anno 2016 |
DITTA PSFINTERACTIVE GRUPPO SAN FAUSTINO|03059020176 | 450.00 | |
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4405/c14 29/12/2015 |
Acquisto n.2 Kit completi: Lim/videoproiettore/pc/casse-scuola Don Vender ZAC179AA57 Acquisto n.2 Kit completi: Lim/videoproiettore/pc/casse-scuola Don Vender |
LA MECCANOGRAFICA | 00106290190 | 3800.00 | |
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4519/C14 29/12/2015 |
contratto manutenzione/assistenza registro elettronico 2016 Z0E17D5534 contratto manutenzione/assistenza registro elettronico 2016 |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 950.00 | |
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4473/C14 21/12/2015 |
Acquisto toner per fax segreteria Z3717B6A41 Acquisto toner per fax segreteria |
NOVUFFICIO SAS | 03345350171 | 64.00 | |
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4280/C14 03/12/2015 |
Fornitura materiale cancelleria e informatica plessi Z371736CFF Fornitura materiale cancelleria e informatica plessi |
EFFEGI DI FANTONI | 01872630171 | 4000.00 | |
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4400/C14 14/12/2015 |
Acquisto n. 14 Licenze Office Professional 2013 edu-plessi Z0B178FF7C Acquisto n. 14 Licenze Office Professional 2013 edu-plessi |
TECNOFFICE SAS | 02855790982 | 840.00 | |
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4361/C14 10/12/2015 |
Acquisto RAM 2 gb per Notebook D.S. ZDF1787583 Acquisto RAM 2 gb per Notebook D.S. |
TECNOFFICE SAS|02855790982 | 30.00 | |
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3932/A37 13/11/2015 |
trasporto riservato alunni plesso Mameli (del 14/12/2015) Z7F1708E6C trasporto riservato alunni plesso Mameli (del 14/12/2015) |
BRESCIA TRASPORTI SPA | 03513620173 | 140.00 | |
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3961/A37 11/11/2015 |
Acquisto n.36 biglietti trasporto alunni plesso Mameli (del 4/4/2015) ZD9176D623 Acquisto n.36 biglietti trasporto alunni plesso Mameli (del 4/4/2015) |
BRESCIA TRASPORTI SPA | 03513620173 | 50.40 | |
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4181/c14 26/11/2015 |
Rinnovo abbonamento congiunto rivista "notizie della scuola+esperienze amministrative" per segreteria 2015/2016 ZC4174E448 Rinnovo abbonamento congiunto rivista "notizie della scuola+esperienze amministrative" per segreteria 2015/2016 |
TECNODID SRL|00659430631 | 160.00 | |
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3974/C14 11/11/2015 |
Contratto assistenza informatica primarie e infanzia (30 ORE) Z35170E072 Contratto assistenza informatica primarie e infanzia (30 ORE) |
TECNOFFICE SAS | 02855790982 |
 Contratto assistenza informatica primarie e infanzia (30 ORE) |
885.00 |
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3973/C14 11/11/2015 |
Contratto assistenza informatica Tridentina Z3B170E01A Contratto assistenza informatica Tridentina (30 ORE) |
TECNOFFICE SAS | 02855790982 |
Contratto assistenza informatica Tridentina (30 ORE) |
855.00 |
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4100/C14 23/11/2015 |
Acquisto materiale informatico vario Tridentina Z871737CAD Acquisto materiale informatico vario Tridentina |
TECNOFFICE SAS | 02855790982 | 95.75 | |
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3925/C14 10/11/2015 |
Pendolina-rinnovo abbonamento rivista progetto 3-6 gulliver 2015/2016 ZF117084F3 Pendolina-rinnovo abbonamento rivista progetto 3-6 gulliver 2015/2016 |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER|01729550697 | 57.50 | |
| 01/10/2015 |
gita Don Vender (expo-Milano) del 27/10/2015 Z0916180C0 gita Don Vender (expo-Milano) del 27/10/2015 |
AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC|00710640988 | 440.00 | |
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Spese postali periodo settembre 2015 / agosto 2016 Z5315DF23B |
POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | 500.00 | ||
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Rinnovo Dominio ARUBA a.s. 2015/16 Z3615DF242 |
ARUBA | 01573850516 | 9.99 |
Pagine
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